Contract Notice Detail
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Base Total Price:
129,712 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDM-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA RENOVACION DE BOTIQUINES ASIGNADOS A FAVOR DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y SUS DEPENDENCIAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE BOTIQUINES ASIGNADOS A FAVOR DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS Y SUS DEPENDENCIAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(21/05/2026 14:35:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(21/05/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(21/05/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(21/05/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(21/05/2026 14:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(21/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(21/05/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(22/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(26/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,712.00
DOP
Budget Appropriation Value
129,712.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
115,840.00
DOP
115,840.00
DOP
View
2.3.9.1.02
7,000.00
DOP
7,000.00
DOP
View
2.3.9.3.01
3,872.00
DOP
3,872.00
DOP
View
2.3.9.9.04
2,000.00
DOP
2,000.00
DOP
View
2.3.7.2.03
1,000.00
DOP
1,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779305172648UAn8G
7
129,712.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 15:50:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964865
21/05/2026 15:56
123,808.12 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Idemesa, SRL
123,808.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición Medicamentos
-
Subtotal
129,712.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
ACETAMINOFEN 500 MG CAJA 100/1
2
CAJ
1,000
2,000.00
2
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
IBUPROFENO 800 MG 50/1
4
CAJ
400
1,600.00
3
51142012 - Ácido mefenámi
(...)
51142012 - Ácido mefenámico
2.3.4.1.01
PONSTAN 500 MG CAJA 100/1
2
CAJ
6,900
13,800.00
4
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
OMEPRAZOL 40 MG CAJA 100/1
2
CAJ
2,200
4,400.00
5
51161615 - Cetirizina
2.3.4.1.01
CETIRIZINA TIRA 10/1
2
CAJ
1,500
3,000.00
6
51101567 - Ampicilina
2.3.4.1.01
AMPICILINA 500 CAJA 50/1
2
CAJ
800
1,600.00
7
51101572 - Azitromicina
2.3.4.1.01
AZITROMICINA 500 MG
2
CAJ
2,200
4,400.00
8
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
ANTIGRIPAL CAJA 100/1
2
CAJ
3,650
7,300.00
9
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
TE ANTIGRIPAL CAJA 25/1
2
CAJ
1,400
2,800.00
10
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
WINASORB MULTI-SINTOMAS
4
CAJ
1,100
4,400.00
11
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
WINASORB ULTRA
2
CAJ
1,800
3,600.00
12
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
TABCIN DIA
2
CAJ
1,700
3,400.00
13
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
TABCIN NOCHE
2
CAJ
1,800
3,600.00
14
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
TOALLAS SANITARIA PAQ. 10/1
20
PAQ
200
4,000.00
15
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
PROCTETOR DIARIO LARGO PAQ.150
5
PAQ
600
3,000.00
16
51171701 - Clorhidrato de
(...)
51171701 - Clorhidrato de difenoxina
2.3.4.1.01
PRODOM 2 MG
10
CAJ
500
5,000.00
17
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
ALKA SELTZER NEGRO
4
CAJ
2,000
8,000.00
18
51142414 - Sumatriptán
2.3.4.1.01
SUMIGRAN
1
CAJ
4,400
4,400.00
19
51142121 - Diclofenaco
2.3.4.1.01
DICLOFENAC K TAB
2
CAJ
650
1,300.00
20
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODÓN 14 GR
15
PAQ
40
600.00
21
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
CURITAS PARA HERIDA CAJA 100/1
4
CAJ
85
340.00
22
42311525 - Vendas de pres
(...)
42311525 - Vendas de presión
2.3.9.3.01
GASA ESTERIL 4X4
22
PAQ
6
132.00
23
51161606 - Loratadina
2.3.4.1.01
LORATADINA 10 MG TAB
100
CAJ
20
2,000.00
24
51102208 - Pentosano poli
(...)
51102208 - Pentosano polisulfato sódico
2.3.4.1.01
THROMBOCID GEL 60G. TUBO
4
UD
1,800
7,200.00
25
51142121 - Diclofenaco
2.3.4.1.01
DICLOFENACO GEL 20GR TUBO
5
UD
600
3,000.00
26
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLA CAJA 50/1
10
CAJ
200
2,000.00
27
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
VENDAS ELASTICAS ROLLOS 4X5
5
UD
50
250.00
28
42221803 - Cintas o venda
(...)
42221803 - Cintas o vendajes o correas o mangas para posicionamiento de catéter arterial o intravenoso
2.3.9.3.01
Z-O 3/4 x 5
5
UD
170
850.00
29
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
CURAM 625 MG
5
CAJ
4,900
24,500.00
30
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
ARTRAN 800
2
CAJ
2,270
4,540.00
31
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
CREMA DENTAL
5
UD
200
1,000.00
32
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DESECHABLES
2
CAJ
250
500.00
33
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
APARATOS USADOS PARA LA MEDICION DE LA GLUCOSA EN LA SANGRE
1
UD
1,200
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964865
Informe final de la selección DO1.AWD.1964865
21/05/2026 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.784533
La lista de oferentes del proceso DGDM-DAF-CD-2026-0006 publicada por Dirección General de Museos
21/05/2026 15:50
(UTC -4 hours)
Detail