Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HMAII-DAF-CD-2026-0032
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(21/05/2026 12:02:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(21/05/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(21/05/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(21/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(21/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(21/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(21/05/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12 days ago
(21/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(21/05/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(21/05/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,647.58
DOP
Budget Appropriation Value
66,647.58
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
31,647.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
25,695.68
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,557.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,286.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,212.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,248.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
31
UNICO
66,647.58
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
31
31
66,647.58
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 12:37:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2026 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUS DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964941
21/05/2026 12:40
66,647.58 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 12:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
66,647.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
77,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO
20
UD
200
4,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL
90
RESMA
450
40,500.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
BANDAS ELACTICA
10
UD
90
900.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
2
CAJ
200
400.00
5
44121715 - Combinaciones
(...)
44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz
2.3.9.2.01
LAPICES DE ESCRIBIR
2
CAJ
130
260.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FLODER MANILA 8 1/2 X11
4
CAJ
470
1,880.00
7
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPA
20
UD
105
2,100.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE PARA PAEL JUMBO
2
CAJ
130
260.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
5
UD
800
4,000.00
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJETA NO 8
10
UD
180
1,800.00
11
60121806 - Tintas de subl
(...)
60121806 - Tintas de sublimación para grabado
2.3.7.2.06
TINTAS PARA SELLOS AZUL
20
UD
80
1,600.00
12
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO
5
UD
500
2,500.00
13
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORECTOR DE LAPICERO
20
UD
50
1,000.00
14
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA LARGA DURACION
40
UD
100
4,000.00
15
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64 GB
10
UD
1,200
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964941
Informe final de la selección DO1.AWD.1964941
21/05/2026 12:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.784294
La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos
21/05/2026 12:37
(UTC -4 hours)
Detail