Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
933,546.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HVH-DAF-CM-2026-0009
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2026 10:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
922,394.56
DOP
Budget Appropriation Value
922,394.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
202,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
719,894.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
922,394.56
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0011
1
922,394.56
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0009.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2026 12:04:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/05/2026 13:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/05/2026 16:17:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/05/2026 13:32:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0009.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0009.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1971429
02/06/2026 12:07
922,394.56 Dominican Pesos
Final Report:
02/06/2026 12:07
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rojas & Serrano Supplies, SRL
922,394.56 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
933,546.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
210
GAL
162.85
34,198.50
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LAVANDA MORADA
95
GAL
596.61
56,677.95
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MANZANA VERDE
95
GAL
596.61
56,677.95
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8ONZ
30
UD
303.53
9,105.90
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE
30
UD
1,271.18
38,135.40
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS
10
PAQ
1,392
13,920.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 30 GLS
20
PAQ
912
18,240.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GLS
100
PAQ
2,688
268,800.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30GLS
100
PAQ
1,090.91
109,091.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 450
80
PAQ
1,398.31
111,864.80
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
70
PAQ
1,144.07
80,084.90
12
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
3
PAQ
99
297.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
50
PAQ
87.17
4,358.50
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN DE CUABA
60
GAL
375.43
22,525.80
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DESCARLIN
15
GAL
732.16
10,982.40
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 10/1
3
PAQ
208
624.00
17
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE DE LIMPIEZA (M)
50
PAQ
170.53
8,526.50
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
50
GAL
336
16,800.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
12
UD
344.2
4,130.40
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO #40
10
UD
345.23
3,452.30
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ATOMISADOR PLÁSTICO
20
UD
173.39
3,467.80
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA
40
GAL
297.26
11,890.40
23
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
50
GAL
296.61
14,830.50
24
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ARIZOLIN LIMPIADOR PROFUNDO
20
GAL
405.16
8,103.20
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR LIQUIDO
15
GAL
250
3,750.00
26
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
6
GAL
464.4
2,786.40
27
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA VIDRIO
6
GAL
480
2,880.00
28
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ESCOBILLA QUITA POLVO
25
UD
678.78
16,969.50
29
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CABEZA DE ATOMIZADOR
15
UD
25
375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1971429
Informe final de la selección DO1.AWD.1971429
02/06/2026 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.788845
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CM-2026-0009 publicada por Hospital Villa Hermosa
02/06/2026 12:04
(UTC -4 hours)
Detail