Contract Notice Detail
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Base Total Price:
139,240 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2026-0104
Request Name:
COMPRA E INSTALACION DE AIRE PARA LA CAPILLA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA E INSTALACION DE AIRE PARA LA CAPILLA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(21/05/2026 08:01:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(21/05/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(21/05/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(21/05/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(21/05/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(21/05/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(21/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23 days ago
(21/05/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(21/05/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(21/05/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
139,240.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.8.01
139,240.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AIRE
139,240.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
139,240.00
DOP
Aprobado
AIRE CAPILLA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 14:18:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AIRE CAPILLA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
AIRE CAPILLA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
AIRE CAPILLA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964530
21/05/2026 14:20
139,240 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
139,240 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
139,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
AIRE ACONDICIONADO INVERTE DE 24 BTU
1
UD
60,770
60,770.00
2
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
AIRE ACONDICIONADO INVERTE DE 18 BTU
1
UD
49,560
49,560.00
3
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTACION
1
UD
11,210
11,210.00
4
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
MANO DE OBRA DE INSTALACION
1
UD
17,700
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964530
Informe final de la selección DO1.AWD.1964530
21/05/2026 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.784397
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0104 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
21/05/2026 14:18
(UTC -4 hours)
Detail