Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,095 Dominican Pesos   Request Reference: HMVV-DAF-CD-2026-0015   Request Name: AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 08:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,294.44 DOP Budget Appropriation Value 22,294.44 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.7.01 1,189.44  DOP ---- View 2.3.3.1.01 12,449.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 1,121.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,535.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 22,294.44  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 22,294.44  DOP Aprobado CamScanner 25-05-2026 10.38.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2026 10:46:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2026 18:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/05/2026 21:43:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ (9).pdf.crdownload Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud (12).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion (11).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficja.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1966216 25/05/2026 10:51 22,294.44 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2026 10:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almed Comercial, SRL 22,294.44 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T2 -         Subtotal 23,095.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 1 CADA COLOR 5 UD 400 2,000.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 5 CAJ 315 1,575.00         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 10 CAJ 220 2,200.00         14 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 30 UD 94 2,820.00         15 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL DE LEGAL 5 UD 5 CAJ 600 3,000.00         16 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL CARTA 3 CAJ 3,000 9,000.00         17 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 AMBIENTADOR DE MANZANA Y CANELA 2 CAJ 250 500.00         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON GRANDE PLASTICO 30 LITRO CON TAPA 1 UD 800 800.00           10141609 - Sujetadores 2.3.9.7.01 GOMITA 24 UD 50 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1966216 Informe final de la selección DO1.AWD.1966216 25/05/2026 10:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.785432 La lista de oferentes del proceso HMVV-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Municipal Villa Vásquez 25/05/2026 10:46 (UTC -4 hours) Detail