Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
203,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CD-2026-0033
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2026 12:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,633.00
DOP
Budget Appropriation Value
34,633.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
34,633.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
34,633.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMSA-2026-00095
1
34,633.00
DOP
Aprobado
CARTIFICACION VEGA CLEAN ABREU_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2026 11:13:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2026 17:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2026 18:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/05/2026 15:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/05/2026 22:06:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/05/2026 23:23:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACION FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1965718
22/05/2026 11:17
222,071.58 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2026 11:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
34,633 Dominican Pesos
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Galet, S.R.L
187,438.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
203,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NUM 42
30
UD
210
6,300.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 5 GALONES 1/100
30
PAQ
150
4,500.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 30 GALONES 1/100
30
PAQ
700
21,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GALONES 1/100
25
PAQ
850
21,250.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GALONES1/100
25
PAQ
890
22,250.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GALONES 1/100
25
PAQ
900
22,500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO LA MAQUINA GRIS
20
UD
50
1,000.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO MAQUINA FINOl
20
UD
35
700.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
PAPEL DE HIGIENICO 700 PIE (FALDO)
50
UD
1,500
75,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
300
4,500.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
TOALLA PEQUEÑA DE MICROFIBRA
36
UD
50
1,800.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
FRASCO ATOMIZADORES
15
UD
60
900.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CARRO DE LIMPIEZA
2
UD
11,000
22,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1965718
Informe final de la selección DO1.AWD.1965718
22/05/2026 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784857
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
22/05/2026 11:13
(UTC -4 hours)
Detail