Contract Notice Detail
Summary Information

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166,526.18 Dominican Pesos
 
PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0004 
Adquisición de materiales de limpieza. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

20/05/2026 13:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
166,525.67 DOP
166,525.66 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01166,525.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de limpieza.166,525.67  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026.0203.04.0003.2061166,525.66  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2026 16:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROBACION 20260520_12153186.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES20260520_12192004.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 20260520_12253182.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.docOtherDownload
SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOferta técnicaDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196475821/05/2026 16:06166,525.66 Dominican Pesos
    Final Report:21/05/2026 16:06Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Khadamat Sharika, S.R.L.166,525.66 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
166,526.18
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ.12UD1,053.7212,644.64
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO DE FREGAR12UD4725,664.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GALONES 100/120UD1,015.3520,307.00
    
4
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE BRILLO VERDE 10/12UD254.73509.46
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO 75UD207.5315,564.75
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE 75UD271.7720,382.75
    
7
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/125UD1,29832,450.00
    
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALON DE DESCURTIDOR DE PISOS Y CERAMICAS D´ SCALIN6UD790.64,743.60
    
9
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE 30 LB 5UD2,47812,390.00
    
10
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/112UD949.9911,399.88
    
11
47131612 - Cauchos de rep(...)
2.3.9.1.01RESTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA6UD472.552,835.30
    
12
47131612 - Cauchos de rep(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 16UD159.942,559.04
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS CON PALO No 3215UD454.836,822.45
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO15UD390.435,856.45
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES AMARILLO PARA LIMPIEZA 12/12UD999.991,999.98
    
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS12UD590.927,091.04
    
17
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/12UD1,652.923,305.84
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/05/2026 16:06 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2026 16:00 (UTC -4 hours)
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