Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
258,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0177
Request Name:
DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESECHABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(19/05/2026 17:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(19/05/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(19/05/2026 17:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 days ago
(20/05/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(20/05/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days ago
(20/05/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(20/05/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(20/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(20/05/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
258,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
258,500.00
DOP
258,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779225515363YmZxU
1
258,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2026 12:43:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2026 20:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2026 22:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2026 23:26:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1963739
20/05/2026 12:45
232,241.12 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2026 12:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Johafood, SRL
232,241.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
258,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS C/D FALDO
30
FT
2,500
75,000.00
2
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASOS #7
4
CAJ
4,000
16,000.00
3
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS S/D FALDO
20
FT
3,100
62,000.00
4
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASOS #4
2
FT
4,000
8,000.00
5
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TAPAS #4
2
FT
4,000
8,000.00
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
SERVILLETAS
7
FT
2,500
17,500.00
7
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASOS #5
3
CAJ
4,000
12,000.00
8
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CUCHARA
15
CAJ
3,000
45,000.00
9
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS #9
5
FT
3,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1963739
Informe final de la selección DO1.AWD.1963739
20/05/2026 12:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.783645
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0177 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
20/05/2026 12:43
(UTC -4 hours)
Detail