Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 166,060 Dominican Pesos   Request Reference: HMPOLO-DAF-CD-2026-0010   Request Name: COMPRAS DETERGENTES, FUNDAS Y VASOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DETERGENTES, FUNDAS Y VASOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/05/2026 12:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2026 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14 Budget Total Value 186,516.20 DOP Budget Appropriation Value 186,516.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 35,509.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 151,006.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   primer pago 186,516.20  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0010 2 186,516.20  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2026 11:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/05/2026 19:14:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/05/2026 06:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/05/2026 06:18:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIONES (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1964630 21/05/2026 12:30 186,516.2 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2026 12:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Fraimer, SRL 186,516.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA Y DESECHABLE -         Subtotal 166,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 JABON LIQUIDO LAVA PLATO 50 UD 245 12,250.00           2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO (cielo azul) SACO 3 UD 1,300 3,900.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 80 GAL 200 16,000.00           4 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 42 GAL 280 11,760.00           5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA #55 (FARDO) 3 GAL 8,500 25,500.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDA AMARILLA #30 3 UD 5,000 15,000.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MISTOLIN (fabulosa) Unidades 75 PAQ 250 18,750.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE INODORO unidad 12 PAQ 200 2,400.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA #55 5 PAQ 7,000 35,000.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 CAJA DE VASO #7 4 PAQ 3,000 12,000.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 CJA DE VASOS #5 3 PAQ 4,500 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1964630 Informe final de la selección DO1.AWD.1964630 21/05/2026 12:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.784213 La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital Municipal Polo 21/05/2026 11:31 (UTC -4 hours) Detail