Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	51,787.09 Dominican Pesos
Request Reference:	HVH-DAF-CD-2026-0023
Request Name:	MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12 days ago (19/05/2026 10:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 days ago (19/05/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12 days ago (19/05/2026 10:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12 days ago (19/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12 days ago (19/05/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 days ago (19/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 days ago (19/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (19/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (19/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

51,787.08 DOP

Budget Appropriation Value

51,787.08 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.07	51,787.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	51,787.08 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0023	1	51,787.08 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0023.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/05/2026 14:06:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
BASE DE ESPECIFICACIONES 0023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0023.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0023.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1963425

19/05/2026 14:08

51,787.1 Dominican Pesos

Final Report:

19/05/2026 14:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Equimax, SA

51,787.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MANTENIMIENTOS T2

Subtotal
51,787.09

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado