Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	340,458 Dominican Pesos
Request Reference:	HFVCS-DAF-CM-2026-0012
Request Name:	MATERIALES DE COSTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE COSTURA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2026 12:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30 days ago (25/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30 days ago (25/05/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	30 days ago (25/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28 days ago (27/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (27/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28 days ago (27/05/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (27/05/2026 12:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (27/05/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

341,560.44 DOP

Budget Appropriation Value

341,560.44 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	338,610.44 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,950.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	341,560.44 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026 HFVCS 0012	1	341,560.44 DOP	Aprobado	comprometer.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2026 19:36:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/05/2026 08:16:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	25/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1967949

27/05/2026 19:47

341,560.44 Dominican Pesos

Final Report:

27/05/2026 19:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kinzhal Imports, SRL

341,560.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
340,458.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

ROLLO DE TELA DRILL VERDE 54X70 YARDAS

17,500

122,500.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

ROLLO DE TELA ALGODON BLANCO 54X70

19,740

197,400.00

53141608 - Aguja pasa cin(...)

2.3.2.1.01

AGUJA NO 14

PAQ

400

1,200.00

53141608 - Aguja pasa cin(...)

2.3.2.1.01

AGUJA NO 16

PAQ

400

1,200.00

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.2.1.01

BOBINAS

PAQ

1,226

3,678.00

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.2.1.01

CALILLA O CARRETE

590.00

11151710 - Hilado de yute

2.3.2.1.01

HILO VERDE

CAJ

220

440.00

11151710 - Hilado de yute

2.3.2.1.01

HILO BLANCO

CAJ

225

450.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA DE COSTURA

1,250

2,500.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

ROLLOS DE ELASTIGO

350

10,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1967949	Informe final de la selección DO1.AWD.1967949	27/05/2026 19:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.787141	La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval	27/05/2026 19:36 (UTC -4 hours)	Detail