Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
238,693 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0173
Request Name:
MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(18/05/2026 14:30:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(18/05/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(18/05/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(19/05/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(19/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(19/05/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(19/05/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(19/05/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(19/05/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,691.40
DOP
Budget Appropriation Value
258,691.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
258,691.40
DOP
258,691.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
258,691.40
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779207491342efxoB
1
258,691.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2026 11:25:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2026 18:51:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/05/2026 23:14:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/05/2026 07:45:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1962922
19/05/2026 12:14
258,691.4 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2026 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gastables del Caribe (GADECA),SRL
258,691.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
238,693.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE ACE EN SACO DE 30 LIBRAS
8
UD
2,194.5
17,556.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GALON ACEL
300
GAL
214.5
64,350.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PARES GUANTES DOMESNTICOS MANOS FUERTE
60
UD
324.5
19,470.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESENGRASANTE AB MULTIUSO
12
UD
764.5
9,174.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GALON VARIADOS
275
UD
305.8
84,095.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAPER 36 REYNA
24
UD
434.5
10,428.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE CRAMICA GALON
6
UD
825
4,950.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA
12
UD
203.5
2,442.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
319
3,828.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CRIZTALIZADO DE PISO
2
UD
4,500
9,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BILLO PARA PISO PAQUETE DE 5 LIB
4
UD
3,350
13,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1962922
Informe final de la selección DO1.AWD.1962922
19/05/2026 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.782971
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0173 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
19/05/2026 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.782830
RE: ESPECIFICACION DE PRODUCTOS.
19/05/2026 09:32
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.782719
ESPECIFICACION DE PRODUCTOS.
18/05/2026 18:55
(UTC -4 hours)
Detail