Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,251.64 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDGA-DAF-CD-2026-0062
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14 days ago (18/05/2026 11:00:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 days ago (18/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 days ago (19/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 days ago (19/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12 days ago (20/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (21/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 days ago (22/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (25/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (26/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,027.16 DOP

Budget Appropriation Value

36,027.16 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	16,880.16 DOP	----	View
2.3.2.1.01	160.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	14,240.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	4,660.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	87.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	36,027.16 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDGA-DAF-CD-2026-0062	1	36,027.16 DOP	Aprobado	SC CUOTA A COMPROMETER COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10583629.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2026 15:23:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	19/05/2026 09:29:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/05/2026 10:33:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/05/2026 11:44:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	19/05/2026 12:07:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	25/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SC SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10483518.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SC FICHA TECNICA COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10515099.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SC ACTA DE APROBACION COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_11051726.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SC CERTIFICACION APROPIACION COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10554651.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1966647

25/05/2026 15:25

36,027.16 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2026 15:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CRISTALBA TRONCOSO SOTO

36,027.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
39,251.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121902 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO BIC AZUL 24/1

CAJ

306

612.00

53141507 - Broches

2.3.2.1.01

CLIP ARTESCO GRANDE

CAJ

102.00

53141507 - Broches

2.3.2.1.01

CLIP ARTESCO PEQUEÑO

CAJ

60.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA CANON 10

1,145

2,290.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA MAGENTA CANON 10

975

2,925.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL CANON 10

975

2,925.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AMARILLA CANON 10

975

1,950.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

146.00

44121902 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE

CAJ

382

382.00

44121902 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE COLORES

CAJ

559.32

1,118.64

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

RESMA

297

13,365.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL TERMICO

940.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

ROLLO ETIQUETA 1500/1

467

4,670.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO 500/1

CAJ

1,314

1,314.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA GOTERO AZUL

165.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CARTUCHO CB435A/CB36A/CE28A

1,145

5,725.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

382

382.00

44121509 - Bolsas para co(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 1/2 X 11

180.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1966647	Informe final de la selección DO1.AWD.1966647	25/05/2026 15:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.785756	La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara	25/05/2026 15:23 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.782309	Consulta de las etiquetas	18/05/2026 11:40 (UTC -4 hours)	Detail