Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,996.76 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2026-0283   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2026 12:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,994.19 DOP Budget Appropriation Value 267,994.19 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 49,342.88  DOP ---- View 2.3.9.9.04 43,882.69  DOP ---- View 2.3.3.2.01 147,205.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 27,563.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 267,994.19  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6000005704 2026 267,994.19  DOP Aprobado CF 0283.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2026 14:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF 0283.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1962235 18/05/2026 14:31 267,994.19 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2026 14:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 267,994.19 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DA-ALMAC-2026-015 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 267,996.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes multiuso 40 GAL 338.66 13,546.40           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de protección 648 UD 67.72 43,882.56         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra multiuso 180 UD 55.46 9,982.80         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra 55 gls 3,000 UD 4.95 14,850.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda mediana p/ basura 3,000 UD 3.65 10,950.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel servilleta p/ dispensador de baño 50 CAJ 2,944.1 147,205.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de polipapel 8 oz 7,000 UD 3.94 27,580.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1962235 Informe final de la selección DO1.AWD.1962235 18/05/2026 14:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.782485 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0283 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 18/05/2026 14:25 (UTC -4 hours) Detail