Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,420 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2016-0081   Request Name: Compra de sesenta (60) Fardo de botellitas de Agua y quinientas cuarenta (540), Botellones de Agua para consumo de la Oficina Principal en el trimetre Diciembre 2016 - Febrero 2017.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de sesenta (60) Fardo de botellitas de Agua y quinientas cuarenta (540), Botellones de Agua para consumo de la Oficina Principal en el trimetre Diciembre 2016 - Febrero 2017.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2016 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2016 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2016 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2016 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2016 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2016 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/11/2016 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2016 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0301-0302   Documento de Justificación: CERT-0301.pdf    Valor total del presupuesto 33,420.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 33,420.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.163610 30/11/2016 12:08 33,420 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 33,420 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Compra de fardos de botellitas de agua 60 UD 125 7,500.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Compra de Botellones de agua 540 UD 48 25,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...