Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
254,900 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPRES-DAF-CD-2026-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA DIGEPRES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA DIGEPRES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(15/05/2026 12:30:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(18/05/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(19/05/2026 09:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 days ago
(19/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(19/05/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(21/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(21/05/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(22/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(22/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
254,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
30,200.00
DOP
30,200.00
DOP
View
2.3.9.1.01
13,400.00
DOP
13,400.00
DOP
View
2.3.7.2.99
3,000.00
DOP
3,000.00
DOP
View
2.3.9.6.01
33,900.00
DOP
33,900.00
DOP
View
2.3.9.8.02
2,050.00
DOP
2,050.00
DOP
View
2.3.6.3.04
1,950.00
DOP
1,950.00
DOP
View
2.3.9.9.05
28,000.00
DOP
28,000.00
DOP
View
2.3.6.3.06
1,400.00
DOP
1,400.00
DOP
View
2.3.7.1.05
56,000.00
DOP
56,000.00
DOP
View
2.3.7.1.06
85,000.00
DOP
85,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778702644603SBIho
12
254,900.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2026 14:51:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2026 23:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2026 09:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2026 13:13:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/05/2026 14:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación CII - PA - PCI - PGR.doc
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Codigo de etica.pdf
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Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx
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PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf
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PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf
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PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf
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AC-AF-08_Acto_Administrativo_Aprobacion_e_Inicio_del_Procedimiento_0039_ferreteros_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FO-AF-22_Ficha_Tecnica_para_Proceso_de_Compras_por_debajo_del_Umbral_V3_0039_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_de_Compras_0039_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (2).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (3).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967254
26/05/2026 16:02
252,170.05 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 16:02
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T2
-
Subtotal
220,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA DE TUBO
10
UD
300
3,000.00
2
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELÉCTRICO
10
UD
25
250.00
3
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA PLASTICA DE 3/4
15
UD
50
750.00
4
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA PLASTICA DE 1
10
UD
50
500.00
5
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SIMPLE
15
UD
90
1,350.00
6
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
10
UD
110
1,100.00
7
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE ESTÉTICO BLANCO
25
UD
150
3,750.00
8
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR PARA TALADRO MILWAUKEE
1
UD
1,500
1,500.00
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
.LLAVE DE CHORRO PARA FREGADERO
4
UD
300
1,200.00
10
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MANDARRIA DE MANO
1
UD
800
800.00
11
60121405 - Marcos ajusta
(...)
60121405 - Marcos ajustables
2.3.9.9.05
LAMPARA LED REDONDA 18W BLANCA
40
UD
700
28,000.00
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED REDONDA 12W
10
UD
400
4,000.00
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
OJOS DE BUEY LUZ BLANCA
20
UD
300
6,000.00
14
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED REDONDA 4W BLANCA
15
UD
300
4,500.00
15
11101716 - Estaño
2.3.6.3.06
ROLLO DE ESTAÑO 60/40
1
UD
400
400.00
16
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
SOLDADOR DE ESTAÑO
1
UD
2,000
2,000.00
17
30102411 - Varillas de br
(...)
30102411 - Varillas de bronce
2.3.6.3.06
VARILLAS DE BRONCE FUENTE INTEGRADO
10
UD
100
1,000.00
18
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02
MANOMETRO R410A
1
UD
800
800.00
19
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. 12 MILIMETRICO
100
FT
25
2,500.00
20
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE TRIPLE 0
150
FT
25
3,750.00
21
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICA NO.12
15
UD
150
2,250.00
22
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
REGLETA VERSIÓN AMERICANA
15
UD
150
2,250.00
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PULGADAS
5
UD
60
300.00
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTA
5
UD
90
450.00
25
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
2
UD
200
400.00
26
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
REFRIGERANTE R410A
4
UD
15,000
60,000.00
27
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
TANQUE REFRIGERANTE R22
4
UD
5,000
20,000.00
28
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO PIEDRA DANFOSS D48
8
UD
750
6,000.00
29
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA REGISTRO 14X14
2
UD
150
300.00
30
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA REGISTRO 16X16
2
UD
200
400.00
31
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
MOTOR DE VENTILADOR CONDENSADOR
1
UD
50,000
50,000.00
32
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON GRANDE 240 LITROS
2
UD
5,000
10,000.00
33
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
GOMA DE TRAPEAR DE HIERRO PARA PISO
2
UD
500
1,000.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR T2
-
Subtotal
34,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
34
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
CAJAS DE ACEITE 15W40
2
CAJ
3,000
6,000.00
35
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
GALONES DE COOLANT VERDE
10
UD
500
5,000.00
36
25171502 - limpiaparabris
(...)
25171502 - limpiaparabrisas para automóviles
2.3.9.8.01
LIMPIAPARABRISAS NO.16
10
UD
500
5,000.00
37
25171502 - limpiaparabris
(...)
25171502 - limpiaparabrisas para automóviles
2.3.9.8.01
LIMPIAPARABRISAS NO.18
10
UD
500
5,000.00
38
25171502 - limpiaparabris
(...)
25171502 - limpiaparabrisas para automóviles
2.3.9.8.01
LIMPIAPARABRISAS NO.19
10
UD
500
5,000.00
39
25171502 - limpiaparabris
(...)
25171502 - limpiaparabrisas para automóviles
2.3.9.8.01
LIMPIAPARABRISAS NO.20
10
UD
500
5,000.00
40
25171502 - limpiaparabris
(...)
25171502 - limpiaparabrisas para automóviles
2.3.9.8.01
GALONES DE LIMPIAPARABRISAS
5
UD
200
1,000.00
41
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA CARROS
24
UD
100
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967254
Informe final de la selección DO1.AWD.1967254
26/05/2026 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.785718
La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0039 publicada por Dirección General de Presupuesto
25/05/2026 14:51
(UTC -4 hours)
Detail