Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,020 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2026-0122
Request Name:
Productos medicinales/gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ACETILCISTEINA, BAJANTE DE SUERO, JERINGAS, GLUTAPAK, GASA, FILGRASTIM Y LANTUS, PARA ESTE HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15 days ago
(15/05/2026 12:20:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(15/05/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(15/05/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(15/05/2026 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(15/05/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(15/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(15/05/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(15/05/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(15/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
282,336.40
DOP
Budget Appropriation Value
282,336.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
198,116.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
84,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
TRANSFERENCIA
282,336.40
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRLMK-DAF-CD-2026-0122
122
282,336.40
DOP
Aprobado
CC--0122.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2026 13:38:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F--0122.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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S--0122.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
B--0122.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPEC--0122.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1961042
15/05/2026 13:42
282,336.4 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2026 13:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramisol, SRL
282,336.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
71,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51201802 - Filgrastim
2.3.4.1.01
Filgrastim 300MCG1 GERINGA
5
UD
6,300
31,500.00
2
51181506 - Insulina
2.3.4.1.01
Insulina Lantus 100mg amp.
10
UD
4,000
40,000.00
1.2
Medicamento que afectan sistema respiratorio
-
Subtotal
85,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
51161701 - Acetilcisteína
2.3.4.1.01
Acetilcisteína 300MG/3ML AMP.
1,000
UD
85
85,000.00
1.3
Productos para administracion intravenosa
-
Subtotal
42,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
42221614 - Kits de admini
(...)
42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter
2.3.9.3.01
Bajante de suero
1,500
UD
28
42,000.00
1.4
Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
-
Subtotal
10,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
Jeringa 1 cc
1,000
UD
10
10,000.00
1.5
Agentes que afectan el agua y los electrolitos
-
Subtotal
32,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
51191905 - Suplementos vi
(...)
51191905 - Suplementos vitamínicos
2.3.4.1.01
Glutapak R sobre 15gr
60
UD
542
32,520.00
1.6
Productos para el cuidado de heridas
-
Subtotal
26,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Gasa tipo almohada
20
UD
1,300
26,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1961042
Informe final de la selección DO1.AWD.1961042
15/05/2026 13:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.781819
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0122 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
15/05/2026 13:38
(UTC -4 hours)
Detail