Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,529.03 Dominican Pesos
Request Reference:	HMLS-DAF-CD-2026-0064
Request Name:	UTILES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (15/05/2026 15:01:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (15/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 days ago (15/05/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	8 days ago (18/05/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	8 days ago (18/05/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 days ago (18/05/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 days ago (18/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days ago (18/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days ago (18/05/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,024.96 DOP

Budget Appropriation Value

16,024.96 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	13,504.98 DOP	----	View
2.3.9.9.05	2,519.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	16,024.96 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0064	1	16,024.96 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/05/2026 15:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/05/2026 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1962238

18/05/2026 15:08

29,074.87 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/05/2026 15:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Diversos Sánchez, SRL

13,049.92 Dominican Pesos

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Bricomp Compucenter, SRL

16,024.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,023.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 500A

1,313.56

2,627.12

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 501A

1,313.56

2,627.12

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 502A

1,313.56

2,627.12

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 503A

1,313.56

2,627.12

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

POSTIN

50.85

254.25

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

BANDERITA

50.85

254.25

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO GRANDE

CAJ

105.93

529.65

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP PEQUEÑO

CAJ

38.14

190.70

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 230A/CR051

474.58

949.16

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF289A

800

1,600.00

44122103 - Sujetadores de(...)

2.3.9.9.05

BASE DE TV DE PARED CON EXTENSION

355.93

2,135.58

44122111 - Refuerzos para(...)

2.3.9.2.01

BATERIA PARA UPS

826.27

8,262.70

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL 544

338.98

1.2

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2

Subtotal
14,505.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL PUNTA FINA

CAJ

100

400.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

46.61

279.66

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER

CAJ

211.86

847.44

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

177.97

711.88

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO

PAQ

540

1,080.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA 544

338.98

3,389.80

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA ROJA 544

338.98

1,355.92

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL 544

338.98

3,050.82

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AMARILLA 544

338.98

1,694.90

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO NO. 8

CAJ

805.08

1,610.16

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBREMANILA 2 14X17

8.47

84.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1962238	Informe final de la selección DO1.AWD.1962238	18/05/2026 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.782537	La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0064 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada	18/05/2026 15:04 (UTC -4 hours)	Detail