Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDLM-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
Adquisición de Desechable y Plástico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Desechable y Plástico
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Carretera Mella, Hato Mayor - San Pedro de macoris, KM 1 1/2, Las Guamas. HIGUAMO DO Hato Mayor del Rey Hato Mayor HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2026 08:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2026 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/05/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2026 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,695.05
DOP
Budget Appropriation Value
52,689.74
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
52,695.05
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
52,695.05
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
52,689.74
DOP
Aprobado
01. CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2026 11:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2026 23:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/05/2026 10:35:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/05/2026 22:21:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
01. HPDLM-DAF-CD-2026-0013 -APROBACION DE COMPRA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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02. HPDLM-DAF-CD-2026-0013 - SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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03. HPDLM-DAF-CD-2026-0013_PLIEGO_DE_CONDICIONES (DESECHABLE).pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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04. HPDLM-DAF-CD-2026-0013 - FICHA TECNICA BASE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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05. HPDLM-DAF-CD-2026-0013 - CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1963330
19/05/2026 15:59
52,695.05 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2026 15:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Super Mercado M&R, SRL
52,695.05 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Desechable y Plastico
-
Subtotal
50,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Rollo de papel Kraft 24"/ Ó Papel Traza 60 lib. (Ver Solicitud de Compra)
5
UD
950
4,750.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Dominó Dispenser 50 Uds
600
PAQ
22
13,200.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE 1/48
750
UD
30
22,500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla
90
UD
70
6,300.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Cubeta C/Escurridor 12 LT para Trapear
8
UD
500
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1963330
Informe final de la selección DO1.AWD.1963330
19/05/2026 15:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.782950
La lista de oferentes del proceso HPDLM-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martinez
19/05/2026 11:05
(UTC -4 hours)
Detail