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Base Total Price:
1,333,793 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2026-0014
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MÉDICO PARA ESTE CENTRO DE SALUD HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MÉDICO PARA ESTE CENTRO DE SALUD HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(15/05/2026 08:00:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(18/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(19/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(21/05/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(21/05/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23 days ago
(21/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18 days ago
(26/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(29/05/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(29/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(29/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(29/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,312,468.10
DOP
Budget Appropriation Value
1,312,468.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
954,515.90
DOP
----
View
2.6.3.2.01
177,000.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
162,769.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,683.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
1,312,468.10
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
1,312,468.10
DOP
Aprobado
HMDER-DAF-CM-2026-0014 (2).zip
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2026 10:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/05/2026 16:24:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/05/2026 17:23:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/05/2026 11:08:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/05/2026 11:59:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/05/2026 10:22:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/05/2026 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
20/05/2026 14:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
20/05/2026 16:33:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
20/05/2026 19:10:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HMDER-DAF-CM-2026-0014- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GASTABLE MÉDICO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967316
26/05/2026 10:05
1,312,468.1 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 10:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Rasec, SRL
1,312,468.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,333,793.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SANGRE
150
UD
127
19,050.00
2
41122601 - Portaobjetos p
(...)
41122601 - Portaobjetos para microscopios
2.3.9.3.01
CUBRE OBJETO 22 X 60
20
UD
41
820.00
3
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
BAJANTE CON RELOJ
200
UD
125
25,000.00
4
42142503 - Agujas arteria
(...)
42142503 - Agujas arteriales
2.3.9.3.01
BOLSA DE SANGRE 150 ML
150
UD
65.39
9,808.50
5
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
CAJA DE TEGADERM
3
UD
9,750
29,250.00
6
42311528 - Sistemas de co
(...)
42311528 - Sistemas de compresas húmedas
2.3.9.3.01
MICROPORE Z-O
30
UD
950
28,500.00
7
42181710 - Probadores de
(...)
42181710 - Probadores de superficie de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA
40
UD
473
18,920.00
8
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
COMPRESA DE GASA
400
UD
215
86,000.00
9
42272219 - Intercambiador
(...)
42272219 - Intercambiadores o filtros de calor o humedad para ventiladores
2.6.3.1.01
CIRCUITO DE VENTILACIÓN NEONATAL
60
UD
1,863
111,780.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 1-0 37 ML C/36
14
UD
26,993
377,902.00
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 1.0 X 36 CM
28
UD
7,130
199,640.00
12
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
AGUA DESTILADA GL
100
UD
165
16,500.00
13
42142702 - Catéteres urin
(...)
42142702 - Catéteres urinarios uretrales
2.3.9.3.01
LEVIN 8 PED
500
UD
25
12,500.00
14
12142201 - Disolvente deu
(...)
12142201 - Disolvente deuterado
2.3.7.2.99
GAS BIOLENE AMP
1
UD
1,683
1,683.00
15
42143101 - Catéteres o ki
(...)
42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina
2.3.9.3.01
CATETER JJ X 24 CM /URETRAL
5
UD
4,594
22,970.00
16
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
TUBO DE PECHO #10
6
UD
2,766.25
16,597.50
17
42143103 - Dispositivos o
(...)
42143103 - Dispositivos o accesorios contraceptivos intrauterinos
2.6.3.1.01
CATETER EPIDURAL 16
30
UD
875
26,250.00
18
42182205 - Fundas para pu
(...)
42182205 - Fundas para puntas o sondas de termómetros para uso médico
2.3.9.3.01
TERMOMETRO ORAL
6
UD
250
1,500.00
19
42295421 - Lavado de prep
(...)
42295421 - Lavado de preparación o soluciones de pintura para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
CEPILLO QUIRURGICO
1,000
UD
255
255,000.00
20
42142705 - Tiras o sujeta
(...)
42142705 - Tiras o sujetadores para bolsas de drenaje urinario
2.3.9.3.01
SONSA FOLEY 16
500
UD
53
26,500.00
21
42142705 - Tiras o sujeta
(...)
42142705 - Tiras o sujetadores para bolsas de drenaje urinario
2.3.9.3.01
SONDA DE SILICONA 16
30
UD
255
7,650.00
22
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTE ESTERIL SON LACTE 7.5 C/50
2
UD
10,111
20,222.00
23
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTE ESTERIAL SIN LACTE 8.0 C/50
2
UD
9,875
19,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967316
Informe final de la selección DO1.AWD.1967316
26/05/2026 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.786013
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2026-0014 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
26/05/2026 10:03
(UTC -4 hours)
Detail