Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,634.42 Dominican Pesos   Request Reference: HVH-DAF-CD-2026-0020   Request Name: ELABORACION DE LETREROS Y TALONARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ELABORACION DE LETREROS Y TALONARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (15/05/2026 15:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (15/05/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15 days ago (15/05/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15 days ago (15/05/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15 days ago (15/05/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15 days ago (15/05/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (15/05/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (15/05/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (15/05/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,636.36 DOP Budget Appropriation Value 41,636.36 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 26,325.51  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,310.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 41,636.36  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0020 1 41,636.36  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0020.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2026 15:43:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0020.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0020.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 04.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS 0020.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1961459 15/05/2026 15:44 41,636.36 Dominican Pesos           Final Report: 15/05/2026 15:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Castro, SRL 41,636.36 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         IMPRESOS Y ELABORACION T2 -         Subtotal 41,634.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 TALONARIO DE FACTURA 8.5X5.5 PULGADAS EMERGANCIA 10 UD 379.96 3,799.60         2 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 TALONARIO DE FACTURA 8.5X5.5 PULGADAS AMBULATORIO 10 UD 379.96 3,799.60         3 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 TALONARIO DE FACTURA 8.5X5.5 PULGADAS ODONTOLOGIA 10 UD 379.96 3,799.60           4 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 ELABORACION DE SEÑALIZACION DE DESECHOS SOLIDOS 39 UD 392.58 15,310.62           5 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 IMPRESION TARJETAS DE CITA 2,500 UD 5.97 14,925.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1961459 Informe final de la selección DO1.AWD.1961459 15/05/2026 15:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.781954 La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Villa Hermosa 15/05/2026 15:43 (UTC -4 hours) Detail