Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,465 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0112   Request Name: ARTICULOS DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/05/2026 15:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,330.70 DOP Budget Appropriation Value 65,330.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 5,605.00  DOP ---- View 2.2.7.1.01 5,605.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 43,801.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 831.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 531.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 702.10  DOP ---- View 2.6.5.2.01 8,254.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PGO TOTAL 65,330.70  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0112 2026 65,330.70  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2026 13:14:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1962227 18/05/2026 13:17 65,330.7 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2026 13:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Variedades RD Los Peña, SRL 65,330.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,715.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN C/PUÑO S/LLAVE 5 UD 950 4,750.00           2 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 LLAVE CHORRO ½ 19N-13 5 UD 1,199 5,995.00           3 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 LLAVE P/ LAVAMANOS MONOMANDO 5 UD 3,695 18,475.00           4 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 LLAVE P/ FREGADERO DE UN HOYO DE UNA MANGUERA 5 UD 2,550 12,750.00         5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 TAPE 18MM 3 UD 110 330.00         6 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 TEFLON 7MM 5 UD 75 375.00         7 27112125 - Alicates de pu(...)27112125 - Alicates de punta redonda 2.3.6.3.04 ALICATE DE EXTENSION 1 UD 450 450.00           8 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 ESTUCHE DE SILICON TRANSPARENTE PEQ. 1 UD 595 595.00           9 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 EXTRACTOR DE AIREKDK 1 UD 6,995 6,995.00 1.2         MANYENIMIENTO -         Subtotal 4,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         12 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 LLAVIN C/ PUÑO C/LLAVE 5 UD 950 4,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1962227 Informe final de la selección DO1.AWD.1962227 18/05/2026 13:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.782411 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0112 publicada por Hospital Municipal Engombe 18/05/2026 13:14 (UTC -4 hours) Detail