Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	282,810 Dominican Pesos
Request Reference:	INESPRE-DAF-CM-2026-0031
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/05/2026 18:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (19/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 days ago (20/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26 days ago (21/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26 days ago (22/05/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22 days ago (25/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	20 days ago (27/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 days ago (28/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 days ago (28/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (29/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (29/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

175,162.15 DOP

Budget Appropriation Value

175,162.15 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	175,162.15 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución	175,162.15 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2212	1	175,162.15 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER 2212.pdf MAX COMERCIAL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/05/2026 14:48:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

19/05/2026 13:20:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2026 08:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2026 09:32:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/05/2026 12:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/05/2026 14:39:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2026 16:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Constancia de recepción y entendimiento documentos del SGI INESPRE - Proveedores - copia.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS (3) (2).doc	Other	Download
SNCC_F019_Participantes.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION 1808.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta de inicio CM0031.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio CM0031.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA Materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra CM0031.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Enmienda 1.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1969926

29/05/2026 15:44

284,527.63 Dominican Pesos

Final Report:

29/05/2026 15:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Max Comercial, SRL

175,162.15 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

109,365.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

002 Adm - Adquisición de materiales de limpieza T2

Subtotal
282,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 OZ. MANZANA, CANELA Y LIMÓN

140

6,720.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO 3M LA MAQUINA

600.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

100

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

300

GAL

154

46,200.00

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

CUBETA 5 GLS.

400

14,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

200

105

21,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO

1,000

30,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICAS

250

17,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MANO FUERTE (PARES)

150

22,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO

250

GAL

350

87,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

110

2,640.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE MANCHAS

GAL

375

4,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER #32

170

8,500.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PARA OFICINA

200

4,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA ZAFACON BLANCA BIODEGRADABLE

150

CAJ

3,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA ZAFACON BLANCA BIODEGRADABLE

200

CAJ

5,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA

200

4,800.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1969926

Informe final de la selección DO1.AWD.1969926

29/05/2026 15:44 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.787972

La lista de oferentes del proceso INESPRE-DAF-CM-2026-0031 publicada por Instituto Estabilización de Precios

29/05/2026 14:48 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.2103223

Publicación modificación

20/05/2026 15:40 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.783850

Notificaciones de 1ra. Enmienda CM-0031

20/05/2026 15:39 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.783847

Circular de respuestas Num. 1

20/05/2026 15:37 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.782086

Consulta sobre elegibilidad para participación en proceso de adquisición

17/05/2026 13:18 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.782079

solicitud de aclaracion

16/05/2026 13:29 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.782078

Solicitud de aclaración sobre valoración económica y especificaciones técnicas

16/05/2026 11:52 (UTC -4 hours)

Detail