Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,640 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-DAF-CD-2026-0034
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PROGRAMA PPA Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES, CRIANZA- GANA. DIRIGIDO A MYPIMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PROGRAMA PPA Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES, CRIANZA- GANA. DIRIGIDO A MYPIMES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 hours ago
(15/05/2026 16:05:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days left
(18/05/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(18/05/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days left
(18/05/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days left
(18/05/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days left
(22/05/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days left
(22/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(25/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(26/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
90,640.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
80,000.00
DOP
50,000.00
DOP
View
2.3.9.9.05
20,000.00
DOP
20,000.00
DOP
View
2.6.5.8.01
20,640.00
DOP
20,640.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778871136841zDOiH
9
90,640.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA 001 INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SNCC.F.033_Formulario de Oferta Económica.docx
Oferta Económica (Cotización)
Download
SNCC.F.034_Presentacion de Oferente.docx
Other
Download
SNCC.F.042_Información Sobre el Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
AQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA PPA
-
Subtotal
120,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA PLÁSTICA 75 LTS
20
UD
1,000
20,000.00
2
41111513 - Balanzas de hu
(...)
41111513 - Balanzas de humedad
2.6.5.8.01
TABLA DE APOYO Y/O CLIPBOARD A4
120
UD
172
20,640.00
3
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
NEVERA PORTATILES DE 4.8 QT./ 45L
20
UD
4,000
80,000.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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