Contract Notice Detail
Summary Information

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154,119.4 Dominican Pesos
 
AMDF-DAF-CD-2026-0002 
COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Calle #3 Hermana Mirabal Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/05/2026 13:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
150,346.10 DOP
150,346.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.013,822.14  DOP----View
2.3.7.2.991,938.20  DOP----View
2.3.9.9.0138,797.11  DOP----View
2.3.2.4.0131,721.94  DOP----View
2.3.9.1.0138,029.51  DOP----View
2.3.9.9.0516,506.31  DOP----View
2.3.6.3.0419,530.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO150,346.10  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026AMDF-2026-000041150,346.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/06/2026 09:47:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
15/05/2026 17:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/05/2026 15:23:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/05/2026 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/05/2026 00:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
18/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
18/05/2026 09:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
18/05/2026 09:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA 1505.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SERTIFICACION DE FONDO 1505.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS 1505.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE APROBACION 1505.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197170202/06/2026 10:37150,346.09 Dominican Pesos
    Final Report:02/06/2026 10:37Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GGC Grupo García Company, SRL150,346.09 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
154,119.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55 GL15PAQ1,351.9320,278.95
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO4DOC3,200.1612,800.64
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALO DE ESCOBA24UD59.991,439.76
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS ARAÑA24UD442.2110,613.04
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE CORTE5UD1,114.665,573.30
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE BOTE5UD1,114.665,573.30
    
 
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE HIERRO5UD1,099.995,499.95
    
 
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE10UD288.432,884.30
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER 12UD322.223,866.64
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO2CAJ969.171,938.34
    
 
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN2CAJ1,521.573,043.14
    
 
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE GOMA TRUPER25UD877.7621,944.00
    
 
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTE DE TELA40UD288.0211,520.80
    
 
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTE DESECHABLE30UD177.755,332.50
    
 
1
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE GOMA #7 AL 4525UD1,268.8831,722.00
    
 
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01ACE3PAQ2,088.886,266.64
    
 
1
27112902 - Chimeneas indu(...)
2.6.5.2.01LIMA PARA AMOLAR COLINES10UD382.213,822.10
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/06/2026 10:37 (UTC -4 hours)
Detail
02/06/2026 09:47 (UTC -4 hours)
Detail