Contract Notice Detail
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Base Total Price:
757,525 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CM-2026-0054
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(15/05/2026 12:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26 days ago
(19/05/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25 days ago
(20/05/2026 12:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24 days ago
(21/05/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(21/05/2026 12:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23 days ago
(22/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19 days ago
(26/05/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(29/05/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(29/05/2026 13:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(29/05/2026 13:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(29/05/2026 13:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
663,379.47
DOP
Budget Appropriation Value
663,379.47
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
473,036.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
111,985.77
DOP
----
View
2.3.9.2.02
15,576.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,006.84
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,568.32
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,231.50
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,315.16
DOP
----
View
2.3.3.3.01
21,658.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
663,379.47
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRT-2026-00227
1
663,379.47
DOP
Aprobado
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2026 12:22:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2026 09:29:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/05/2026 10:44:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/05/2026 11:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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PLIEGO CONDICIONES.pdf
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SOLICITUD.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967514
26/05/2026 12:25
663,379.48 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 12:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
663,379.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
757,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJAS EN BLANCO RESMA 8 1/ X 11
1,000
RESMA
500
500,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER CAJA
60
CAJ
650
39,000.00
3
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
GOMITAS CAJA
120
CAJ
125
15,000.00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
75
UD
125
9,375.00
5
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ANCHA TRANSPARANTE
30
UD
100
3,000.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
60
UD
300
18,000.00
7
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS CAJA
60
CAJ
300
18,000.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT
150
UD
100
15,000.00
9
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
CARTULINAS DE VARIOS COLORES
30
UD
30
900.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE PEQUEÑO
60
UD
150
9,000.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANTE NEGRO CAJA
10
CAJ
300
3,000.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANTE AZUL CAJA
10
CAJ
300
3,000.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANTE ROJO CAJA
5
CAJ
300
1,500.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
900
UD
15
13,500.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIC PEQUEÑO CAJA (CAJA DE 10 CAJITAS)
10
CAJ
500
5,000.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIC GRANDE CAJA (CAJA DE 10 CAJITAS)
10
CAJ
500
5,000.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLOS
36
UD
400
14,400.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS GRANDES
20
UD
500
10,000.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER ACORDEON
10
UD
700
7,000.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS TRIPLE A
200
UD
75
15,000.00
21
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS DOBLE A
100
UD
75
7,500.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X17
200
UD
50
10,000.00
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
100
UD
50
5,000.00
24
60121532 - Borradores de
(...)
60121532 - Borradores de goma moldeable
2.3.9.9.01
GOMAS PARA BORRAR
10
UD
25
250.00
25
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
LIBRO RECTORD
50
UD
500
25,000.00
26
60121532 - Borradores de
(...)
60121532 - Borradores de goma moldeable
2.3.9.9.01
CORRECTOR
60
UD
85
5,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967514
Informe final de la selección DO1.AWD.1967514
26/05/2026 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.786153
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CM-2026-0054 publicada por Hospital Regional Taiwán
26/05/2026 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2104119
Publicación modificación
20/05/2026 11:42
(UTC -4 hours)
Detail