Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	155,822 Dominican Pesos
Request Reference:	ECORD-DAF-CD-2026-0032
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23 days ago (15/05/2026 12:00:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23 days ago (15/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23 days ago (15/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23 days ago (15/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20 days ago (18/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 days ago (28/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 days ago (29/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (01/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (05/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,185.77 DOP

Budget Appropriation Value

81,185.77 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	73,539.37 DOP	----	View
2.3.2.2.01	7,646.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD	81,185.77 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779468317123dfSC4	1	81,185.77 DOP	Aprobado	CCC CD-2026-0032.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2026 09:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/05/2026 14:35:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/05/2026 14:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	15/05/2026 15:35:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FORMULARIOS.zip	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS CD-2026-0032.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CAP CD-2026-0032.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA DE INICIO CD-2026-0032.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASES DE CONTRATACION DIRECTA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1963709

20/05/2026 09:55

81,185.77 Dominican Pesos

Final Report:

20/05/2026 09:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Oliortiz Confort Supply S.R.L

81,185.77 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
155,822.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS PARA FREGAR CON PARTE SUPERIOR EN BRILLO

1,750.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNCAS PLASTICAS 30 GLS

500

3,500.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 13 GLS

3,000

30,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 55 GLS

1,000

10,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO LAVA PLATOS

GAL

240

23,040.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA PLATICO

125

2,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL OLOR A LAVANDA. 8 OZ

250

10,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR LIQUIDO DOMESTICO

GAL

107

10,272.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESENGRASANTE LIQUIDO

GAL

260

11,960.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO PARA USO DOMESTICO

GAL

160

15,360.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 1/30 LIBRAS (SACOS)

1,600

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE BASE PLÁSTICA, CON PALO DE MADERA

180

6,480.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE #34 CON PALO DE MADERA

200

2,000.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS MICROFIBRAS

216

12,960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1963709	Informe final de la selección DO1.AWD.1963709	20/05/2026 09:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.783409	La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CD-2026-0032 publicada por ECO5RD	20/05/2026 09:44 (UTC -4 hours)	Detail