Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
23,410 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2026 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2026 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2026 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2026 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,410.20
DOP
Budget Appropriation Value
23,410.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,110.06
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,150.01
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,519.96
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,800.18
DOP
----
View
2.3.7.2.99
829.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
23,410.20
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
23,410.20
DOP
Aprobado
cuota a compromiso segunda.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2026 17:05:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2026 16:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1961017
15/05/2026 10:30
23,410.2 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2026 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
23,410.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
23,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negras #17*22
10
PAQ
150
1,500.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
2
PAQ
1,440
2,880.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #7
40
PAQ
60
2,400.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #5
20
PAQ
60
1,200.00
5
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
cuchara plástica
1
PAQ
1,200
1,200.00
12
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
suavitel
2
UD
415
830.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negras #55
1
CAJ
1,500
1,500.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones de cuaba liquido
2
CAJ
285
570.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño
2
PAQ
1,500
3,000.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desgrasante
1
GAL
290
290.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
cloro
10
CAJ
115
1,150.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas de raya #12
3
PAQ
50
150.00
8
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
bandeja
20
PAQ
7
140.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
1
PAQ
1,500
1,500.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
mistolin
10
UD
390
3,900.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
detergente en polvo
1
GAL
1,200
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1961017
Informe final de la selección DO1.AWD.1961017
15/05/2026 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.781431
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
14/05/2026 17:05
(UTC -4 hours)
Detail