Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,350 Dominican Pesos
Request Reference:	HUMNSA-DAF-CD-2026-0171
Request Name:	MERCADO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MERCADO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 days ago (14/05/2026 13:01:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 days ago (14/05/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 days ago (14/05/2026 16:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (15/05/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (15/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days ago (15/05/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 days ago (15/05/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (15/05/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (15/05/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

206,350.00 DOP

Budget Appropriation Value

206,350.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	206,350.00 DOP	206,350.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17787774320551BtWL	1	206,350.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2026 11:34:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/05/2026 19:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/05/2026 04:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1961033

15/05/2026 12:29

124,233.17 Dominican Pesos

Final Report:

15/05/2026 12:29

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Pozo 360 Grupoz, SRL

124,233.17 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
206,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

APIO

225

2,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA

4,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CILANTRO

PAQ

225

1,125.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

NARANJA AGRIA

100

3,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAPA

200

15,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI CUBANELA

135

3,375.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PUERRO

PAQ

425

1,700.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AGUA PLANETA AZUL

355

8,875.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

GUINEO MADURO 200 UND

CAJ

2,500

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE BARCELO

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA BLANCA

150

145

21,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AUYAMA

6,800.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO

325

9,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA PIPIOTA

150

140

21,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

VERDURA

PAQ

225

1,125.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

ZANAHORIA

100

9,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI MORRON

235

5,875.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PLATANO VERDE

1,200

48,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

REPOLLO

325

3,900.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

GUINEO VERDE

1,200

14,400.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE DE ENSALADA

100

9,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TAYOTA

1,050.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

MANZANILLA

425

2,125.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1961033	Informe final de la selección DO1.AWD.1961033	15/05/2026 12:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.781710	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0171 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	15/05/2026 11:34 (UTC -4 hours)	Detail