Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,600 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0023
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS ZEBRA Y OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS ZEBRA Y OTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(14/05/2026 12:02:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(15/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(18/05/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(19/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(19/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(19/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(19/05/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(19/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(19/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,915.75
DOP
Budget Appropriation Value
36,915.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
12,716.79
DOP
12,716.79
DOP
View
2.6.5.5.01
4,227.08
DOP
4,227.08
DOP
View
2.3.9.2.01
12,317.50
DOP
12,317.50
DOP
View
2.6.5.7.01
4,485.16
DOP
4,485.16
DOP
View
2.6.2.3.01
3,169.22
DOP
3,169.22
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
36,915.75
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779311931167C633m
1
36,915.75
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2026 17:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2026 12:08:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2026 19:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2026 07:48:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964054
20/05/2026 17:06
36,915.75 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2026 17:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
36,915.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
21,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45121501 - Cámaras fijas
2.6.2.3.01
CAMARA DE VIGILANCIA TIPO BULLET HIKVISION
2
UD
1,800
3,600.00
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA UPS FORZA 12V/9AH/20HR-FUB-1290
2
UD
1,900
3,800.00
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS APC 425
2
UD
4,500
9,000.00
1
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS
2
UD
300
600.00
1
43222608 - Repetidores de
(...)
43222608 - Repetidores de red
2.6.5.5.01
ROUTER TPLINK TL-R600VPN
1
UD
2,900
2,900.00
1
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01
TESTER KLEIN TOOLS PARA RASTREAR CABLE DE RED
1
UD
1,500
1,500.00
1.2
alamcen
-
Subtotal
11,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA ZEBRA GENUINE ZC100/300 SERIE CARD PRINTER RIBBON
4
UD
2,800
11,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964054
Informe final de la selección DO1.AWD.1964054
20/05/2026 17:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.783937
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0023 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
20/05/2026 17:01
(UTC -4 hours)
Detail