Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,100 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2016-0207   Request Name: Adq. de Materiales Ferreteros y Eléctricos para Varias Dep. de la PGR, S/R 5440-5475   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adq. de Materiales Ferreteros y Eléctricos para Varias Dep. de la PGR, S/R 5440-5475   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2016 16:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2016 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2016 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2016 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2016 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2016 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2016 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2016 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.6.2.01   Documento de Justificación: 1050.docx    Valor total del presupuesto 6,100.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.6.2.01 600.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 5,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171503 - Sets de candad(...)46171503 - Sets de candados 2.6.6.2.01 LLAVIN DE PUERTA DE INTERIOR 2 UD 300 600.00           2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE # 06 30 FT 30 900.00           3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREACKER GENERAL DE 8*16 1 UD 1,600 1,600.00           4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BRACKER GRUESO DE 50 AMP 8 UD 200 1,600.00           5 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE COLOR ROJO 70 FT 20 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...