Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
268,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2026-0189
Request Name:
Adquisición de Insumos para uso de Materno Infantil
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos para uso de Materno Infantil
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26 days ago
(14/05/2026 11:01:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26 days ago
(14/05/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 days ago
(14/05/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26 days ago
(14/05/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26 days ago
(14/05/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25 days ago
(15/05/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(15/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(15/05/2026 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(15/05/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
282,920.28
DOP
Budget Appropriation Value
282,290.28
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
282,920.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
282,920.28
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CEAASNA-02-1037
1
282,290.28
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2026 13:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Caerta de Requerimiento.pdf
Other
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2. Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4. Base de la contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Certificacion de Existencia de Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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6. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1961223
15/05/2026 13:02
282,920.28 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2026 13:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
282,920.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Insumos de Laboratorio Ceaasna
-
Subtotal
198,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
Sello de Agua
20
CAJ
2,700
54,000.00
2
41104104 - Torniquetes
2.3.9.3.01
Termonetro Digital
400
CAJ
230
92,000.00
3
42142523 - Agujas hipodér
(...)
42142523 - Agujas hipodérmicas
2.3.9.3.01
Aguja Hipodermica No.18
450
CAJ
5
2,250.00
4
42142530 - Agujas para pr
(...)
42142530 - Agujas para procedimientos diagnósticos
2.3.9.3.01
Aguja Hipodermica No.16
450
CAJ
5
2,250.00
5
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
Aguja Epidural
400
CAJ
120
48,000.00
1.2
Tubo Endotraqueal
-
Subtotal
69,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
Sondas Nasogastricas Levin No.8
500
UD
30
15,000.00
7
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
Sondas Nasogastricas Levin No.10
200
UD
40
8,000.00
8
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
Sondas Nasogastricas Levin no.12
200
UD
40
8,000.00
9
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
Tegaderm 3M
250
UD
140
35,000.00
10
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
Tubo Endotraqueal 6.5 c/balon
50
UD
70
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1961223
Informe final de la selección DO1.AWD.1961223
15/05/2026 13:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.781797
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0189 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
15/05/2026 13:00
(UTC -4 hours)
Detail