Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,208.9 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CD-2026-0018   Request Name: Adquisición de materiales de electricidad para el área de mantenimiento de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de electricidad para el área de mantenimiento de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2026 17:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2026 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2026 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28 days ago (21/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28 days ago (21/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (22/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (22/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,208.90 DOP Budget Appropriation Value 107,208.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,268.50  DOP 1,268.50  DOP View 2.3.6.3.04 424.80  DOP 424.80  DOP View 2.3.6.1.04 12,685.00  DOP 12,685.00  DOP View 2.3.6.3.06 15,623.20  DOP 15,623.20  DOP View 2.3.9.6.01 77,207.40  DOP 77,207.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 107,208.90  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778875451294mNEIF 1 107,208.90  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2026 12:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2026 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 02-SOL~1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download 03-ACT_1.DOC 2_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 04-Ficha técnica REV (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1961027 15/05/2026 15:36 107,208.9 Dominican Pesos           Final Report: 15/05/2026 15:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo GRM,SRL 107,208.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de ferretería para distintas áreas de la institución. -         Subtotal 107,208.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Ferré 1 GAL 1,268.5 1,268.50         2 27112009 - Raspadores 2.3.6.3.04 Guayo de ferre 1 UD 383.5 383.50           3 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Espátula plástica 1 UD 41.3 41.30         4 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Planchas de hidrofugo de 3/4 5 UD 2,537 12,685.00         5 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 Pares de bisagra invisible 30 UD 61.36 1,840.80           6 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 Planchuela 3¨ x 1/4 ¨ 4 UD 3,121.1 12,484.40         7 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 Bisagra NO.12 20 UD 64.9 1,298.00         8 39101610 - Lámparas de fi(...)39101610 - Lámparas de filamento 2.3.9.6.01 Bombillo MH 1500W 30 UD 2,082.7 62,481.00         9 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufe 32 Amp Trif. Macho3p-T, 5 polos 4 UD 1,472.64 5,890.56         10 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma Area 32A 3P+7H/500V 50-60 HZ 4 UD 2,208.96 8,835.84 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1961027 Informe final de la selección DO1.AWD.1961027 15/05/2026 15:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.781739 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CD-2026-0018 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 15/05/2026 12:01 (UTC -4 hours) Detail