Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,215 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
COMPRA DE PINTURAS Y MANGUERA DE SUCCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURAS Y MANGUERA DE SUCCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(14/05/2026 12:03:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(15/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(18/05/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(19/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(19/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(19/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(19/05/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(19/05/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(19/05/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,215.00
DOP
Budget Appropriation Value
40,727.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
14,850.00
DOP
14,850.00
DOP
View
2.3.7.2.06
24,885.00
DOP
23,610.02
DOP
View
2.3.6.1.01
80.00
DOP
62.00
DOP
View
2.3.6.3.04
2,400.00
DOP
2,204.99
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778769475207FxmFj
4
40,727.01
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2026 15:10:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2026 19:50:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2026 08:07:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964045
20/05/2026 15:18
25,877.01 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2026 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Detallista, SA
25,877.01 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,215.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PVC DE 3
50
FT
297
14,850.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 5 GL AMARILLO FIESTA 89
2
UD
4,875
9,750.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 1 GL AZUL POSITIVO 93
2
UD
1,050
2,100.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 1 GL AZUL ALBA
3
UD
1,400
4,200.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 5 GL BLANCO 00
1
UD
4,875
4,875.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA TROP. CONTRACTOR ESMALTE 1 GL GRIS PLATA 65
2
UD
1,510
3,020.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 2 LBS
1
UD
80
80.00
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TROPICAL 1 GL
2
UD
470
940.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 9X5/16
3
UD
405
1,215.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3¨
3
UD
175
525.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 4¨
3
UD
220
660.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964045
Informe final de la selección DO1.AWD.1964045
20/05/2026 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.783811
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0025 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
20/05/2026 15:10
(UTC -4 hours)
Detail