Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,486,880 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0066
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2026 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/05/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/05/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2026 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,498,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,498,600.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	1,351,100.00 DOP	1,351,100.00 DOP	View
2.3.9.1.01	147,500.00 DOP	147,500.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	1,498,600.00 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782990201037v36Ps	1	1,498,600.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2026 14:47:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

17/05/2026 14:17:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/05/2026 11:35:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/05/2026 13:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/05/2026 22:16:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F_056_Formulario.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1965733

22/05/2026 15:34

1,754,518.4 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2026 15:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

HHYR Comercial, S.R.L.

1,498,600 Dominican Pesos

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Empremax, SRL

255,918.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,486,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SU PALO NO. 36

430

12,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON SU PALO MEDIANA

398

11,940.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 8OZ VARIADO

780

62,400.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

DECALIN

510

40,800.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

DESTAPADOR DE TUBERIAS

1,010

20,200.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR AUTOMATICO

100

600

60,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO VARIADO GALONES

250

260

65,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA RESISTENTE FALDO 6/1

175

2,300

402,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO ESTANDAR FALDO 48/1

150

2,150

322,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO FALDO 12/1

175

2,400

420,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO NEUTRO

270

21,600.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO 5% DESINFECTANTE

180

198

35,640.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA MICRO FIBRA COLOR VERDE 12/1

3,800

11,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1965733	Informe final de la selección DO1.AWD.1965733	22/05/2026 15:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.785046	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0066 publicada por Hospital Central de las FFAA	22/05/2026 14:47 (UTC -4 hours)	Detail