Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,550 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0155   Request Name: ADQUISICION DE SOBRES Y TALONARIOS 2DO TRIMESTRE HRTQPJB.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SOBRES Y TALONARIOS 2DO TRIMESTRE HRTQPJB.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16 days ago (13/05/2026 15:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 days ago (13/05/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 days ago (13/05/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16 days ago (13/05/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16 days ago (13/05/2026 15:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (13/05/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 days ago (13/05/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (13/05/2026 15:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (13/05/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,709.00 DOP Budget Appropriation Value 256,709.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 76,700.00  DOP 76,700.00  DOP View 2.3.3.3.01 138,532.00  DOP 138,532.00  DOP View 2.3.9.2.01 41,477.00  DOP 41,477.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 256,709.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778764404933ytUCr 1 256,709.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2026 08:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20260513135844.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20260513135844.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20260513135844.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20260513135844.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1960502 14/05/2026 08:54 256,709 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2026 08:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora Polar, SRL 256,709 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SOBRE Y TALONARIOS DEL 2DO TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB. -         Subtotal 217,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142301 - Etiquetas médi(...)42142301 - Etiquetas médicas para uso general 2.3.9.3.01 ADHESIVO SOLUCION BASE 10,000 UD 3.6 36,000.00         2 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 LIBRO DE PACIENTE VISTO POR EMERGENCIA 2 UD 4,200 8,400.00         3 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE PARA CARTA #10 BLANCO 3,000 UD 2.5 7,500.00         4 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE PARA CARTA TIMBRADO #10 5,000 UD 5.53 27,650.00         5 42142301 - Etiquetas médi(...)42142301 - Etiquetas médicas para uso general 2.3.9.3.01 STIKER DE MEDICAMENTO 10,000 UD 2.9 29,000.00         6 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 TAL. RECETARIO MEDICO 500 UD 118 59,000.00         7 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 TAL. DE SEGURO Y FACTURA. AUTOR. DE SALIDA 40 UD 250 10,000.00         8 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 TARJETA DE CONSULTA EXTERNA 8,000 UD 5 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1960502 Informe final de la selección DO1.AWD.1960502 14/05/2026 08:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.780883 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0155 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 14/05/2026 08:46 (UTC -4 hours) Detail