Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,948.78 Dominican Pesos
Request Reference:	BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0029
Request Name:	Solicitud de Materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2026 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2026 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2026 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,948.50 DOP

Budget Appropriation Value

267,948.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	153,400.00 DOP	153,400.00 DOP	View
2.3.9.8.02	52,646.88 DOP	52,646.88 DOP	View
2.3.5.5.01	61,271.50 DOP	61,271.50 DOP	View
2.3.7.2.99	630.12 DOP	630.12 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	267,948.50 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779125959874eScxW	1	267,948.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2026 16:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	13/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Espe fe.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Espe fe.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
For ferr.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1959769

13/05/2026 16:09

267,948.5 Dominican Pesos

Final Report:

13/05/2026 16:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Valeryn Multiservice, EIRL

267,948.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
267,948.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Pera de inodoro 2 amarilla

141.18

7,059.00

12141911 - Silicona si

2.3.7.2.99

Tubo de silicón RTV clear C/100 oz

630.12

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Junta de cera para inodoro

184.08

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Adaptador macho de 1 1/2 PVC

49.56

2,478.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Adaptador hembra de 1 1/2

55.46

2,773.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Adaptador hembra de 1 PVC

25.96

1,298.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Adaptador macho de 1 PVC

26.48

1,324.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Coupling de 1 1/2 pvc presión

44.84

2,242.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

Cheque horizontal de 1 1/2

2,893.36

72,334.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

Cheque vertical de 1 1/2

2,973.6

74,340.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Balancín para inodoro

75.52

3,776.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Sifon flexible blanco/gris c/cebollita

355.18

31,966.20

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Codo de 2 drenaje

100

60.18

6,018.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Sifon de 2 pvc

86.14

2,153.50

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

Juego de tornillo p/tanque inodoro metal

100

67.26

6,726.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera p/ lavamanos 1/2x3x8x20

100

346.92

34,692.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera p/ lavamanos 1/2x1/2x210

374.06

17,954.88

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1959769	Informe final de la selección DO1.AWD.1959769	13/05/2026 16:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.780764	La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0029 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras	13/05/2026 16:05 (UTC -4 hours)	Detail