Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,450 Dominican Pesos   Request Reference: AMLG-DAF-CD-2026-0003   Request Name: Adquisicion de materiales ferreteros de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales para los empleados del area de ornato   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: calle Duarte no.41 Las Guáranas Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2026 12:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 13/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 14/05/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,299.89 DOP Budget Appropriation Value 37,299.89 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 14,067.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,620.39  DOP 7,290.00  DOP View 2.3.9.1.01 4,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,062.50  DOP ---- View 2.3.9.9.01 8,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a proveedor 37,299.89  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 37,299.89  DOP Aprobado cuota a compremeter20260527.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2026 11:57:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA20260512.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 2. PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download compra20260512.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1967327 26/05/2026 12:13 37,299.89 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2026 12:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Manuel de Moya y Asocs., SRL 37,299.89 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 37,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota goma size 10 4 UD 810 3,240.00           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota goma size 11 1 UD 810 810.00           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota goma size 09 4 UD 810 3,240.00           1 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 carretillas 3 UD 2,695 8,085.00           1 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 guante goma multiuso 60 UD 165 9,900.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas plasticas 15 UD 285 4,275.00           27112004 - Palas 2.3.6.3.04 pala de mano 3 UD 675 2,025.00           31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.9.8.01 fundas plasticas 125 UD 47 5,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1967327 Informe final de la selección DO1.AWD.1967327 26/05/2026 12:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.786129 La lista de oferentes del proceso AMLG-DAF-CD-2026-0003 publicada por Ayuntamiento Municipal de las Guaranas 26/05/2026 11:57 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.781463 Consulta sobre participación en proceso de materiales ferreteros – Conquer Corporation SRL 14/05/2026 19:16 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.781053 Pregunta 14/05/2026 11:11 (UTC -4 hours) Detail