Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
2,008,542 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2026-0087
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2026 16:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,008,542.00
DOP
Budget Appropriation Value
2,007,160.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
24,000.00
DOP
29,250.00
DOP
View
2.3.7.2.99
29,602.00
DOP
30,208.00
DOP
View
2.3.9.1.01
974,490.00
DOP
1,013,909.10
DOP
View
2.3.6.3.06
16,400.00
DOP
9,204.00
DOP
View
2.3.7.2.03
87,550.00
DOP
89,267.00
DOP
View
2.3.9.9.05
163,000.00
DOP
210,040.00
DOP
View
2.3.3.2.01
713,500.00
DOP
625,282.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17786139993457gGFD
7
2,007,160.10
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 08:38:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/05/2026 13:19:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion de los pliegos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formulario SNCC F033 Oferta Economica.docx
Other
Download
Formulario SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
Other
Download
Formulario SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
Download
Formulario SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
Other
Download
FORMULARIO ETICA.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964901
21/05/2026 08:58
2,007,160.1 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 08:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
2,007,160.1 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
-
Subtotal
2,008,542.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 CC
150
UD
160
24,000.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD40 DE 11 OZ
10
UD
460.2
4,602.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA
5
UD
2,478
12,390.00
4
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
ACIDO MURIÁTICO
100
GAL
250
25,000.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ
60
UD
525
31,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ
150
UD
619
92,850.00
7
31311206 - Ensambles de t
(...)
31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica
2.3.6.3.06
HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1
1,000
UD
12.98
12,980.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
200
GAL
200
40,000.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR
150
UD
50
7,500.00
10
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR
5
CAJ
5,850
29,250.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1
200
PAQ
285
57,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1
200
PAQ
130
26,000.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1
200
PAQ
400
80,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
1,200
GAL
80
96,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
1,700
GAL
100
170,000.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL
30
GAL
100
3,000.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 30 LIBS
150
UD
1,150
172,500.00
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1
20
UD
1,000
20,000.00
19
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1
200
GAL
165
33,000.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
750
PAQ
750
562,500.00
21
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
ALCOHOL PARA BARBERO 1/2
40
GAL
385
15,400.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1
40
PAQ
1,150
46,000.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1
60
CAJ
1,600
96,000.00
24
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
PAQUETES DE BRILLO VERDE DE 12/1
300
PAQ
220
66,000.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ
10
PAQ
150
1,500.00
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA
50
UD
100
5,000.00
27
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL
5
GAL
650
3,250.00
28
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
100
UD
60
6,000.00
29
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO NUM.32
100
UD
175
17,500.00
30
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE
100
UD
115
11,500.00
31
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON SU PALO
150
UD
130
19,500.00
32
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTALES
20
GAL
150
3,000.00
33
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS
50
UD
80
4,000.00
34
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE JANBON LIQUDO
150
GAL
110
16,500.00
35
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES PINESPUMA 19 ONZ
50
UD
250
12,500.00
36
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ
20
GAL
520
10,400.00
37
31311106 - Ensambles de t
(...)
31311106 - Ensambles de tubería soldada de solvente no metálico
2.3.6.3.06
HOJAS DE AFERTAR DE CALIDAD
1,000
UD
3.42
3,420.00
38
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
CAJAS DE TALCO
5
UD
5,850
29,250.00
39
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO LA MAQUINA
100
UD
40
4,000.00
40
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA
40
UD
275
11,000.00
41
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE 48/1
20
UD
1,200
24,000.00
42
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS
150
GAL
120
18,000.00
43
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TUALLA
100
PAQ
685
68,500.00
44
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1
25
PAQ
60
1,500.00
45
47121704 - Tapas de conte
(...)
47121704 - Tapas de contenedores de basura
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS
15
UD
200
3,000.00
46
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES
25
UD
470
11,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964901
Informe final de la selección DO1.AWD.1964901
21/05/2026 08:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784026
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2026-0087 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
21/05/2026 08:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.780200
consulta
12/05/2026 18:17
(UTC -4 hours)
Detail