Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
37,033.88 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDJAM-DAF-CD-2026-0031
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
El DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA MES SOLICO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2026 09:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,796.24
DOP
Budget Appropriation Value
42,796.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
23,375.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,522.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,252.92
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,115.20
DOP
----
View
2.6.5.3.01
1,557.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
972.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago factura total
42,796.24
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDJAM-DAF-CD-2026-0031
1
42,796.24
DOP
Aprobado
cuota a comprometer 0031(1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2026 13:23:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2026 11:57:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones-tecnicas-0031.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta-de-aprobación-0031.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud-de-compra-0031.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificación-de-fondo-0031.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2025834
04/09/2026 13:30
42,796.24 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2026 13:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
42,796.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,033.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MACIER
2
CAJ
711.86
1,423.72
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
13
CAJ
372.88
4,847.44
3
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 12/1
7
FT
635.59
4,449.13
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1 NIVEO L
4
FT
932.2
3,728.80
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
3
FT
508.47
1,525.41
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS NIVEO 10/500
2
FT
1,000
2,000.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
10
UD
101.69
1,016.90
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
1
PAQ
84.75
84.75
9
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO 50X50
1
CAJ
2,076.27
2,076.27
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA ROJAS 30 GALONES
20
PAQ
491.53
9,830.60
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS D EBASURA NEGRAS 30 GALONES
1
FT
1,271.19
1,271.19
12
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
CUCHARA PLASTICAS 40X25
2
CAJ
677.97
1,355.94
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA
4
UD
156.78
627.12
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER JUMBO #40
4
UD
186.44
745.76
15
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
PAPEL PVC
1
RESMA
830.51
830.51
16
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO
1
UD
593.22
593.22
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS MAX 4/1
1
CAJ
627.12
627.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2025834
Informe final de la selección DO1.AWD.2025834
04/09/2026 13:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.828757
La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez
04/09/2026 13:23
(UTC -4 hours)
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