Contract Notice Detail
Summary Information

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688,920 Dominican Pesos
 
MIDE-DAF-CM-2026-0068 
Adquisición de materiales gastables para lavandería. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables para lavandería. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/05/2026 08:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
812,925.60 DOP
812,925.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0117,770.80  DOP
17,770.80  DOP
View
2.3.7.2.9926,550.00  DOP
26,550.00  DOP
View
2.3.7.2.03212,990.00  DOP
193,520.00  DOP
View
2.3.9.5.011,357.00  DOP
1,357.00  DOP
View
2.3.2.3.0184,960.00  DOP
84,960.00  DOP
View
2.3.9.1.01469,297.80  DOP
488,767.80  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  lavanderia812,925.60  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1779139543548CCFj51812,925.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/05/2026 16:33:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha Técnica nueva.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
MIDE-DAF-CM-2026-0068.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha Técnica nueva.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
For. debida diligencia.docxOtherDownload
Formulario codigo moral y etica.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196266618/05/2026 17:22812,925.6 Dominican Pesos
    Final Report:18/05/2026 17:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GLEXKOM, SRL812,925.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
688,920.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01PERCHAS P CAMISAS (CAJAS), 500UND 16"10UD3,35033,500.00
    
2
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01PERCHAS P// PANTALONES (CAJAS) 50UD 18"10UD3,85038,500.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACE (SACO)1UD2,5002,500.00
    
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTE DE TELA GL (CAJAS 6/1)5UD3,85019,250.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO CAJA 6/1CLORO CAJA 6/15UD4,50022,500.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES3UD4201,260.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GL4UD5502,200.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRAS 55GL (PAQ 100/1)5UD1,6008,000.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (ROLLOS)2UD8001,600.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO (FARDOS)2UD9801,960.00
    
 
11
14111609 - Papel de cubie(...)
2.3.3.2.01PLASTIFLECHAS BLANCA 3/4 CAJA 1000/15UD2,30011,500.00
    
 
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 7 ONZ (PAQ)5UD110550.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 3 ONZ (PAQ)5UD120600.00
    
14
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIQUIDO PARA ELIMINAR MANCHAS (GL)15UD7,500112,500.00
    
 
15
53131628 - Champús
2.3.7.2.03SHAMPOO DE MIEL GL (CAJA 6/1)40UD4,100164,000.00
    
 
16
53131628 - Champús
2.3.7.2.03DETERGENTE LIQUIDO (GL)30UD55016,500.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE STA-FLO LIQUID STARCH (GL)30UD8,400252,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/05/2026 17:22 (UTC -4 hours)
Detail
18/05/2026 16:33 (UTC -4 hours)
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