Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,480 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2026-0183   Request Name: Adquisición de Insumos de Farmacia para uso de este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 29 days ago (11/05/2026 16:38:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de Insumos de Farmacia para uso de este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29 days ago (11/05/2026 16:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 days ago (11/05/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 days ago (11/05/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29 days ago (11/05/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29 days ago (11/05/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28 days ago (12/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28 days ago (12/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (12/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 days ago (15/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,480.00 DOP Budget Appropriation Value 267,480.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 267,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-01-1010 1 267,480.00  DOP Aprobado Certificacion Existencia de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Carta Requerimiento.pdf Other Download Certificacion Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Codigo de Ética.docx Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Cateter - Mascarillas y Canulas -         Subtotal 5,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221501 - Catéteres de l(...)42221501 - Catéteres de línea arterial 2.3.9.3.01 Cateter No.24 C/50 30 UD 105 3,150.00         2 42221501 - Catéteres de l(...)42221501 - Catéteres de línea arterial 2.3.9.3.01 Cateter No.22 C/51 20 UD 105 2,100.00 1.2         Adquisicion de Hilos para Este Centro de Salud -         Subtotal 188,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Hilo Nylon 2.0164t 6 UD 8,140 48,840.00         4 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Hilo Vicryl No.1.0 6 UD 23,265 139,590.00 1.3         Adquisición de Insumos y Herramientas para el Área de Dermatología -         Subtotal 73,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 42131703 - Packs quirúrgi(...)42131703 - Packs quirúrgicos 2.3.9.3.01 Sabanitas Desechables 2,000 PAQ 22 44,000.00           6 42143513 - Instrumentos o(...)42143513 - Instrumentos o accesorios otológicos 2.3.9.3.01 Grapadora de Piel 20 UD 1,490 29,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.2101032 Declaración de Proceso Desierto: CEAASNA-DAF-CD-2026-0183 11/05/2026 16:38 (UTC -4 hours) Detail