Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CD-2026-0026
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2026 12:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,252.94
DOP
Budget Appropriation Value
91,252.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
91,252.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
91,252.94
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMSA-2026-00079
1
91,252.94
DOP
Aprobado
CARTIFICADO ARGOS_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2026 10:02:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/05/2026 15:39:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2026 15:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES-FICHA-TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL. DE COMPRAS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1960606
15/05/2026 09:23
98,691.58 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2026 09:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
91,252.94 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
7,438.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
210,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
200
GAL
90
18,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
60
GAL
350
21,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
7
UD
1,000
7,000.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NUM 42
30
UD
210
6,300.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDOS
50
GAL
250
12,500.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 24/1 RAYADO
5
CAJ
2,200
11,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUVIZANTE DE TELA
10
GAL
200
2,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 5 GALONES 1/100
20
PAQ
100
2,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 35 GALONES
20
PAQ
400
8,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GALONES
15
PAQ
500
7,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 35 GALONES
15
PAQ
700
10,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GALONES
15
PAQ
100
1,500.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO LA MAQUINA GRIS
20
UD
25
500.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO MAQUINA FINOl
20
UD
22
440.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESCALIN
10
UD
350
3,500.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
PAPEL DE HIGIENICO 700 PIE (FALDO)
50
UD
1,400
70,000.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
200
3,000.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON PARA LAS MANOS
24
GAL
225
5,400.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
TOALLA PEQUEÑA DE MICROFIBRA
36
UD
35
1,260.00
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
FRASCO ATOMIZADORES
15
UD
60
900.00
21
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CARRO DE LIMPIEZA
2
UD
9,000
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.784357
CONTRATO RESCINDIDO A SOLICITUD DE OFERENTE
21/05/2026 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1960606
Informe final de la selección DO1.AWD.1960606
15/05/2026 09:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.780952
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0026 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
14/05/2026 10:02
(UTC -4 hours)
Detail