Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	222,553.6 Dominican Pesos
Request Reference:	UQPFO-DAF-CD-2026-0016
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAVANDERIA Y LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAVANDERIA Y LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/05/2026 12:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/05/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2026 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/05/2026 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/05/2026 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

262,613.25 DOP

Budget Appropriation Value

262,613.25 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	262,613.25 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	262,613.25 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAVANDERIA Y LIMPIEZA	1	262,613.25 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/05/2026 12:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION APROBACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1958127

11/05/2026 12:45

262,613.25 Dominican Pesos

Final Report:

11/05/2026 12:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Asia Maria, SRL

262,613.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
222,553.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

GAL

473.74

23,687.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

BOWL CLEANER

GAL

512.69

15,380.70

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO (CONCENTRADO)

GAL

376.39

18,819.50

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO DE LAVADO

GAL

473.74

23,687.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA

GAL

408.84

24,530.40

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON NEUTRO

GAL

319

15,950.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

QUAT

GAL

1,567.5

78,375.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE P/LAVANDERIA

GAL

442.48

22,124.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1958127	Informe final de la selección DO1.AWD.1958127	11/05/2026 12:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.779305	La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0016 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.	11/05/2026 12:41 (UTC -4 hours)	Detail