Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,934.33 Dominican Pesos
Request Reference:
HVH-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(08/05/2026 14:02:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(11/05/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(12/05/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(13/05/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(13/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(14/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(14/05/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(15/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(15/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,496.68
DOP
Budget Appropriation Value
108,496.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
108,496.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
108,496.68
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0019
1
108,496.68
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2026 15:20:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0019.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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BASE DE ESPECIFICACIONES 0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1959646
13/05/2026 15:22
108,496.68 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2026 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equimax, SA
108,496.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTOS T2
-
Subtotal
109,934.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
PLANTA ELECTRICAS
1
UD
14,750
14,750.00
2
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
FILTRO DE AIRE
2
UD
9,853
19,706.00
3
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
FILTRO DE COMBUSTIBLE
2
UD
6,311.23
12,622.46
4
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
FILTRO SEPARADOR AGUA
2
UD
3,966.78
7,933.56
5
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
FILTRO DE ACEITE
1
UD
3,178.71
3,178.71
6
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
FILTRO DE ACEITE (USAR 400404-00301)
3
UD
4,307
12,921.00
7
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
GALON ACEITE 15W40
3
UD
2,242
6,726.00
8
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
PAILA ACEITE 15W40
4
UD
6,855.95
27,423.80
9
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
GASTOS INDIRECTOS
1
UD
4,672.8
4,672.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1959646
Informe final de la selección DO1.AWD.1959646
13/05/2026 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.780709
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Villa Hermosa
13/05/2026 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.780470
RE: Numeracion o referencia de filtros
13/05/2026 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.780468
RE: Especificar cantidad de kilos o tamaño de la planta
13/05/2026 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.780467
RE: Especificar cantidad de kilos o tamaño de la planta
13/05/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.780461
RE: Especificar cantidad de kilos o tamaño de la planta
13/05/2026 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.778978
Numeracion o referencia de filtros
08/05/2026 17:30
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.778975
Especificar cantidad de kilos o tamaño de la planta
08/05/2026 17:24
(UTC -4 hours)
Detail