Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-DAF-CD-2026-0026
Request Name:
ADQUISICION DE FENITOINA, CLORHIDRATO, METOPROLOL, LYSOL, CANULA, CATETER, AGUA OXIGENADA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE FENITOINA, CLORHIDRATO, METOPROLOL, LYSOL, CANULA, CATETER, AGUA OXIGENADA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2026 13:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2026 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2026 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,622.00
DOP
Budget Appropriation Value
212,622.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
93,600.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
21,122.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
97,900.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
0.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
212,622.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
212,622.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER LEROMED CD-2026-0026.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2026 13:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/05/2026 15:40:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/05/2026 15:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/05/2026 15:54:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA CD-2026-0026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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IMAGENES DE CANULAS Y CATETERS.pdf
Other
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FICHA TECNICA CD-2026-0026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1960225
14/05/2026 14:00
294,826 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2026 14:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Leromed Pharma, SRL
212,622 Dominican Pesos
Marian Group, SRL
82,204 Dominican Pesos
DO1.AWD.1982616
24/06/2026 10:29
212,622 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2026 10:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Leromed Pharma, SRL
212,622 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51141507 - Fenitoína
2.3.4.1.01
FENITOINA 250MG 5ML AMP
500
UD
120
60,000.00
2
41102405 - Revestimientos
(...)
41102405 - Revestimientos o cintas calentadoras
2.3.9.3.01
UNIDAD DE CALENTAMIENTO POR AIRE FORZADO CON MANTA TERMICA BAIR HUGGER
1
UD
2,500
2,500.00
3
51151823 - Hidrocloruro d
(...)
51151823 - Hidrocloruro de labetalol
2.3.4.1.01
CLORHIDRATO DE DEMEDETOMIDINA FARMACO SEDANTE
20
UD
800
16,000.00
4
51121721 - Tartrato de me
(...)
51121721 - Tartrato de metoprolol
2.3.4.1.01
METOPROLOL 5MG AMPOLLA
50
UD
500
25,000.00
5
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
LYSOL DESINFECTANTE SPRAY
100
UD
1,000
100,000.00
6
42271904 - Tubos de traqu
(...)
42271904 - Tubos de traqueotomía
2.6.3.1.01
CANULA DE TRAQUEOTOMIA PERCUTANEA 7
10
UD
1,100
11,000.00
7
42271904 - Tubos de traqu
(...)
42271904 - Tubos de traqueotomía
2.6.3.1.01
CANULA DE TRAQUEOTOMIA PERCUTANEA 8
10
UD
1,100
11,000.00
8
42142702 - Catéteres urin
(...)
42142702 - Catéteres urinarios uretrales
2.3.9.3.01
CATETER DE SUCCION CERRADO 12
10
UD
1,500
15,000.00
9
42142702 - Catéteres urin
(...)
42142702 - Catéteres urinarios uretrales
2.3.9.3.01
CATETER DE SUCCION CERRADO 8.0
10
UD
1,500
15,000.00
10
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
AGUA OXIGENADA EN GALON AL 3%
50
UD
230
11,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982616
Informe final de la selección DO1.AWD.1982616
24/06/2026 10:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1960225
Informe final de la selección DO1.AWD.1960225
14/05/2026 14:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.781217
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0026 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
14/05/2026 13:43
(UTC -4 hours)
Detail