Contract Notice Detail
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Base Total Price:
368,925 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CM-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2026 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,391.19
DOP
Budget Appropriation Value
24,391.19
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
24,391.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
24,391.19
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
24,391.19
DOP
Aprobado
CERTIFICACIO FELIPE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2026 12:47:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2026 11:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2026 01:46:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/05/2026 16:53:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/05/2026 22:15:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/05/2026 13:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO APROBACION LIMPIEZA (3).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA LIMPIEZA (4).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1965042
21/05/2026 16:14
385,512.49 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 16:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galet, S.R.L
256,109.56 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
87,441.92 Dominican Pesos
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Felipe Antonio Cruz Corcino
24,391.19 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
17,569.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
368,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
120
GAL
100
12,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN
110
GAL
400
44,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30LIBRAS
2
UD
1,300
2,600.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
15
GAL
250
3,750.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS MEDIANA #72 AZUL 1/100
10,000
UD
5
50,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS MEDIANA #72 ROJAS 1/100
2,000
UD
6
12,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 1/100
1,500
UD
6
9,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 1/100
1,500
UD
6
9,000.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA GRIS DE FREGAR
20
UD
30
600.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
20
UD
30
600.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE XL NEGRO PARES
15
UD
20
300.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
200
2,000.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA #50
30
UD
300
9,000.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1/48
50
PAQ
1,000
50,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS
4
PAQ
1,100
4,400.00
16
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
TOALLAS PEQUEÑA MICROFIBRA
30
UD
60
1,800.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO PAPEL TOALLA
40
PAQ
1,200
48,000.00
18
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES GLADE
25
UD
125
3,125.00
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICOS
10
UD
175
1,750.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA MOSQUITO
6
UD
200
1,200.00
21
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
PERCHA DE MADERA
12
UD
250
3,000.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES METALICO CON TAPA Y PEDAD GRANDE
12
UD
7,500
90,000.00
23
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE JABON
18
UD
600
10,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1965042
Informe final de la selección DO1.AWD.1965042
21/05/2026 16:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.783651
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
20/05/2026 12:47
(UTC -4 hours)
Detail