Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	211,110 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDJAC-DAF-CD-2026-0040
Request Name:	Adquisición de señalizaciones y carteras de servicios del hospital.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de señalizaciones y carteras de servicios del hospital.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22 days ago (08/05/2026 11:00:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19 days ago (11/05/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 days ago (11/05/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18 days ago (12/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18 days ago (12/05/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 days ago (12/05/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18 days ago (12/05/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18 days ago (12/05/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (12/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (12/05/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,175.48 DOP

Budget Appropriation Value

64,175.48 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	26,575.96 DOP	173,510.00 DOP	View
2.3.9.9.05	37,599.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	HMDJAC-2026-0009	64,175.48 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDJAC-2026-0009	1	64,175.48 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2026 09:39:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/05/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	13/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1959925

13/05/2026 15:40

205,403.78 Dominican Pesos

Final Report:

13/05/2026 15:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ideas Target CIM, SRL

64,175.48 Dominican Pesos

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Adzone Digital Marketing, SRL

141,228.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
120,960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros por favor silencio , no beber, no comer, no fumar

950

9,500.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Ruta de evacuación letra verde

110

2,860.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Principal Hospital con Logo hospitalario exterior

23,000

46,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letrero Emergencias con luces led

26,000

26,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letrero Emergencias acrílico tipo espejo

6,700

6,700.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros indicaciones 2do nivel

1,000

3,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Mision, Vision y Valores

3,100

9,300.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Estación de Enfermería y Cirugía

550

1,650.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Parqueo/ Parqueo Motores

4,500

9,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Correcta vestimenta, no armas de fueo, no armas blancas, horario de visitas

1,400

4,200.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Adhesivos Nomdre del hospital

250.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Adhesivos Desechos biológicos

250.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Adhesivos Desechos Infecciosos

250.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Adhesivos Números del 0 al 9

200

2,000.00

1.2

ROTULACIÓN 1

Subtotal
90,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24112407 - Buzones

2.3.9.9.05

Buzones

4,700

37,600.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Cartera de Servicios General y Laboratorio

10,000

30,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros en acrilico tipo espejo

900

19,800.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letreros Ruta Desechos hospitalarios letra roja

110

2,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1959925	Informe final de la selección DO1.AWD.1959925	13/05/2026 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.780309	La lista de oferentes del proceso HMDJAC-DAF-CD-2026-0040 publicada por Hospital Municipal Dr. José A. Columna	13/05/2026 09:39 (UTC -4 hours)	Detail