Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,093 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0290   Request Name: COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EQUIPAMIENTO CALL CENTER DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EQUIPAMIENTO CALL CENTER DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Independecia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 5 days ago (07/05/2026 15:20:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 days ago (07/05/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 days ago (07/05/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days ago (07/05/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 5 days ago (07/05/2026 15:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 days ago (07/05/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 days ago (07/05/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (07/05/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (07/05/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,093.00 DOP Budget Appropriation Value 208,093.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 58,528.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 100,890.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 28,320.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 16,992.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,363.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 208,093.00  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 360 1 208,093.00  DOP Aprobado Cuota Compromiso .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2026 15:46:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de FOndos .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA vf.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud ByS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1955666 07/05/2026 15:48 208,093 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/05/2026 15:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Viadul, SRL 208,093 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 208,093.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43211503 - Laptop (notebo(...)43211503 - Laptop (notebook) 2.6.1.3.01 LAPTOP REFURBISHED NOTEBOOK 8 RAM DISCO DURO SOLIDO 246 3 UD 35,500 106,500.00           2 45111609 - Proyectores mu(...)45111609 - Proyectores multimedia 2.6.2.1.01 PROYECTOR CON ALTAVOZ INTEGRADO COMPATIBLE CON PC + MAC 1 UD 55,000 55,000.00           3 43191606 - Auriculares de(...)43191606 - Auriculares de teléfonos 2.3.9.8.02 AURICULARES CON CABLE H390 CON MICROFONO PARA PC Y CANCELACIÓN DE RUIDO 1 UD 3,000 3,000.00         4 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH CORD FO LC-ST SM 20 MTS 3 UD 6,500 19,500.00           5 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 UPS BX1500M 1 UD 24,093 24,093.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1955666 Informe final de la selección DO1.AWD.1955666 07/05/2026 15:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.778359 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0290 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 07/05/2026 15:46 (UTC -4 hours) Detail