Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,480 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0063   Request Name: COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-012 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-012 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2026 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2026 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/05/2026 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,726.40 DOP Budget Appropriation Value 14,726.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 4,838.00  DOP 4,838.00  DOP View 2.3.9.8.01 5,664.00  DOP 5,664.00  DOP View 2.3.6.3.06 1,180.00  DOP 1,180.00  DOP View 2.3.7.2.99 2,006.00  DOP 2,006.00  DOP View 2.3.9.8.02 472.00  DOP 472.00  DOP View 2.3.6.4.06 566.40  DOP 566.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 14,726.40  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778175757502b9yQR 1 14,726.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2026 13:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO INSUMOS DEL C-30.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS PARA C-30.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS PARA C-30.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1955643 07/05/2026 13:38 14,726.4 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2026 13:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Relopaj Import, SRL. 14,726.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE REPARACION DE C-30 -         Subtotal 12,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 FAROLES DELANTERO TIPO LED 4 UD 1,200 4,800.00           2 30101812 - Conductos de z(...)30101812 - Conductos de zinc 2.3.6.3.06 1/2 MEDIA TOLA 1 UD 800 800.00         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 SELLADOR URETANO 2 UD 450 900.00           4 31162201 - Remaches ciego(...)31162201 - Remaches ciegos 2.3.6.3.06 REMACHES 1 UD 200 200.00           5 20111707 - Adaptadores de(...)20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación 2.3.9.8.02 MECHAS 2 UD 200 400.00           6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 TINNER 1 GAL 850 850.00           7 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 1/4 PINTURA AMARILLA 1 GAL 800 800.00           8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 FERRER 1 GAL 2,450 2,450.00           9 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA #40 2 UD 120 240.00           10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA #80 2 UD 120 240.00         11 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGA TANQUE 1 UD 800 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1955643 Informe final de la selección DO1.AWD.1955643 07/05/2026 13:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.778190 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0063 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 07/05/2026 13:36 (UTC -4 hours) Detail